„To największy budżet jaki do tej pory uchwalono w mieście Jaśle”

Podczas czwartkowej sesji jasielscy radni uchwalili budżet na 2017 rok. Władze miasta podkreślają, że przyjęty dokument na charakter proinwestycyjny. Na realizację zadań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców Jasła samorządowcy chcą przeznaczyć w nadchodzącym roku ponad dwadzieścia pięć milionów złotych, z czego połowa środków będzie pochodziła z funduszy unijnych lub innych programów pomocowych. Najwięcej z nich pochłonie modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: magistratu, szkół oraz obiektów sportowych.

Budżet miasta Jasła na 2017 rok zakładał pierwotnie dochody na poziomie 149 646 000,00 złotych (w 2016 roku – 120 095 905,51 złotych), w tym: bieżące 135 977 215,87 złotych (w 2016 roku – 113 256 717,53 złotych) i majątkowe 13 668 784,13 złotych (w 2016 roku – 6 839 187,98 złotych) oraz wydatki w wysokości 156 047 445,98 złotych (w 2016 roku – 121 885 361,51 złotych), w tym: bieżące – 132 082 312,17 złotych (w 2016 roku – 106 886 193,16 złotych) i majątkowe – 23 965 133,81 złotych (w 2016 roku – 14 999 168,35 złotych).

– Projekt uchwały budżetowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, został sporządzony do 15 listopada i przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Podstawą opracowania projektu tego budżetu były założenia makroekonomiczne. W oparciu o te wskaźniki prowadziliśmy prace nad projektem budżetu. Wyraźnie widać wzrost dochodów budżetowych. Jest to głównie związane z programem „500+”, ale też z pozyskaniem dodatkowych środków na inwestycje. – powiedział Jacek Borkowski, skarbnik miasta Jasła.

Do tak sporządzonego dokumentu burmistrz miasta przygotował autopoprawkę wynikającą z uchwał podjętych przez Radę Miejską po dniu 15 listopada. W jej wyniku budżet będzie kształtować się następująco:
– dochody – 150 831 060,67 złotych (bieżące – 136 695 821,27 złotych i majątkowe – 14 135 239,40 złotych)
– wydatki – 158 507 163,19 złotych (bieżące – 132 702 368,94 złotych, majątkowe – 25 804 794,25 złotych)
– przychody – 11 174 656,54 złotych (kredyt – 9 900 000,00 złotych; wolne środki na dzień 31 grudnia 2016 – 1 274 656,54 złotych)
– planowany deficyt na poziomie 7 676 102,52 złotych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu komercyjnego oraz środkami wolnymi na dzień 31 grudnia 2016 roku

Na realizację zadań inwestycyjnych w przyszłorocznym budżecie Jasła zaplanowano ponad 25 milionów złotych.

– Należy zaznaczyć, że budując projekt tego budżetu przede wszystkim musieliśmy uwzględnić te zadania, które wynikają z podpisanych umów na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego czy też innych pozyskanych środków. W projekcie budżetu uwzględniono realizację takich inwestycji jak modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez miasto Jasło oraz powiat jasielski, poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej, miasto wiedzy – podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury oraz instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Projekt budżetu należy nazwać mocno proinwestycyjnym. Plan wydatków majątkowych to ponad 25,8 miliona złotych, z czego ponad połowę przewidziano jako środki zewnętrzne, a więc fundusze celowe lub środki z Unii Europejskiej. Na pewno nie udało się ująć wszystkich zadań oczekiwanych przez mieszkańców natomiast ten projekt budżetu został zdeterminowany przede wszystkim poprzez konieczność zapewnienia środków na realizację tych zadań, które pojawiły się w roku bieżącym czy będą wynikać z podpisanych umów z Zarządem Województwa Podkarpackiego. Jest to budżet, który na tą chwilę przede wszystkim zapewnia funkcjonowanie miasta, jego jednostek i jego rozwój poprzez wiele zadań inwestycyjnych w nim ujętych. – powiedział Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Zadania inwestycyjne na 2017 rok
Nazwa zadania	Plan wydatków
DZIAŁ: transport i łączność
Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Szkolnej 25	135 000
Budowa obiektu mostowego na rzece Wisłoce na osiedlu Gądki	150 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szkolna-Krasińskiego	40 000
Rozbudowa ulicy Gorajowickiej	50 000
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na osiedlu Gamrat – budowa drogi KD	350 000
Zakup parkometru do obsługi płatnej strefy parkowania	20 000
Magiczne pogranicze. Przyrodnicze i kulturowe perły Beskidu Niskiego	138 109,44
Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na budowę drogi KG2	1 050 000
Budowa drogi publicznej z miejscami postojowymi dla obsługi cmentarza komunalnego przy ulicy Mickiewicza (przeniesienie zadania z 2016 roku)	1 341 930
DZIAŁ: gospodarka mieszkaniowa
Działania z zakresu wdrażania gospodarki niskoemisyjnej	100 000
Modernizacja budynków i lokali stanowiących własność miasta Jasła	100 000
Zakup nieruchomości do zasobu i na cele inwestycyjne	300 000
DZIAŁ: działalność usługowa
Budowa kwater grzebalnych na cmentarzach komunalnych	100 000
DZIAŁ: administracja publiczna
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Jasła	2 093 265,52
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	86 880
Wydatki inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miasta	100 000
W Karpaty w inne klimaty. Promocja transgranicznego produktu turystycznego Jasła i Humennego	50 020
Współpraca polsko-słowacka – mikroprojekty	100 000
Działania z zakresu wdrażania gospodarki niskoemisyjnej	100 000
Miasto Wiedzy. Smart City	55 000
Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez miasto Jasło i powiat jasielski	615 492
DZIAŁ: bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zakup sprzętu dla OSP z terenu miasta Jasła	30 000
Zakup sprzętu na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego	30 000
DZIAŁ: oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Miasto Wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury	353 999,10
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Jasła	7 352 412,81
Rozwój edukacji. Podnoszenie kompetencji w edukacji	50 000
Przedszkola
Rozwój edukacji. Podnoszenie kompetencji w edukacji	50 000
Gimnazja
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Jasła	1 195 597,24
Poprawa jakości kształcenia ogólnego	7 500
Rozwój edukacji. Podnoszenie kompetencji w edukacji	50 000
DZIAŁ: ochrona zdrowia
Utrzymanie Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin	7 800
DZIAŁ: pomoc społeczna
Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle	1 154 591,27
Przebudowa obiektu przy ulicy Szkolnej na cele MOPS	1 620 000
DZIAŁ: gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Modernizacja kanalizacji deszczowej	55 000
Dokumentacja techniczna na potrzeby modernizacji i rozbudowy PSZOK przy ulicy Żniwnej	140 000
Utrzymanie PSZOK na terenie miasta Jasła	25 000
Pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	10 000
Urządzanie nowych terenów zielonych	50 000
Działania z zakresu wdrażania gospodarki niskoemisyjnej	50 000
Modernizacja systemów oświetleniowych na terenie miasta Jasła	100 000
Odnawialne źródła energii w Jaśle	1 289 726,30
Budowa oświetlenia ulicznego	180 000
Budowa i modernizacja rowów melioracyjnych i cieków wodnych	70 000
DZIAŁ: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kiedy historia łączy… – JDK	23 056,50
Zakup komputerów i oprogramowania dla MBP	100 000
Kiedy historia łączy… – MBP	13 255,20
Kiedy historia łączy… – Muzeum Regionalne	41 475
Poprawa jakości usług publicznych – wdrażanie ZSŚUP	100 000
Rewitalizacja miasta Jasła (Centrum Komunikacji Jasło, Plac Żwirki i Wigury)	150 000
Wdrażanie działań transgranicznych w zakresie kultury, sportu i turystyki	125 000
DZIAŁ: kultura fizyczna
Modernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Jasła	1 339 203,43
Podkarpackie Centrum Sportów Walki w Jaśle	2 192 750,00
Wdrażanie działań transgranicznych w zakresie kultury, sportu i turystyki	125 000

Najwięcej środków zostanie wydatkowane na: oświatę i wychowanie (57,31 miliona złotych), administrację publiczną (15,06 miliona złotych), pomoc społeczną (14,9 miliona złotych) oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (13,38 miliona złotych). Kolejno: transport i łączność – 6,7 miliona złotych, kultura fizyczna – 6,58 miliona złotych, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,53 miliona złotych), gospodarka mieszkaniowa – 2,02 miliona złotych, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,95 miliona złotych, edukacyjna opieka wychowawcza – 1,28 miliona złotych, obsługa długu publicznego – 1,01 miliona złotych.

– Wyraźnie widać wzrost środków związanych z oświatą. Wynika to przede wszystkim z faktu, że będziemy prowadzili duże zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji obiektów oświatowych. – wyjaśnia Jacek Borkowski.

W dokumencie zaplanowano dwie obowiązkowe rezerwy: ogólną (230 tysięcy złotych) oraz celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym (424 tysiące złotych).

W budżecie miasta Jasła na 2017 rok uwzględniono dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych, w tym: Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej (dopłata do 1 wozokilometra na terenie miasta – 1 750 000,00 złotych), Województwa Podkarpackiego (pomoc finansowa na budowę drogi KG2 – 1 050 000,00 złotych), Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (składka na Związek – 125 405,39 złotych), Powiatu Jasielskiego (prowadzenie międzyszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego – 5 000,00 złotych), Jasielskiego Domu Kultury (dotacja podmiotowa – 1 770 000,00 złotych; dotacja celowa na organizację Dni Jasła – 130 000,00 złotych; dotacja celowa na organizację XII Międzynarodowych Dni Wina – 100 000,00 złotych; dotacja celowa na realizację projektu „Kiedy historia łączy…” – 23 056,50 złotych), Miejskiej Biblioteki Publicznej (dotacja podmiotowa – 1 485 300,00 złotych; dotacja celowa na zakup komputerów i oprogramowania – 100 000,00 złotych; dotacja celowa na realizację projektu „Kiedy historia łączy…” – 13 255,20 złotych), Muzeum Regionalnego (dotacja podmiotowa – 470 000,00 złotych; dotacja celowa na organizację wystaw – 20 000,00 złotych; dotacja celowa na zakup muzealiów – 30 000,00 złotych; dotacja celowa na realizację projektu „Kiedy historia łączy…” – 41 475,00 złotych), Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dotacja celowa na realizację zadania „Podkarpackie Centrum Sportów Walki w Jaśle” – 2 192 750,00 złotych; dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów funkcjonowania obiektów sportowych – 1 618 813,00 złotych) oraz dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (na przykład niepublicznych przedszkoli oraz szkół).

– Budując projekt tego budżetu kierowaliśmy się przede wszystkim przepisami ustawy o finansach publicznych i naszymi wewnętrznymi przepisami wynikającymi z procedury systemu jakości ISO, a także uwzględnialiśmy uchwały Rady Miejskiej Jasła o wieloletnim okresie realizacji. Natomiast po otrzymaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej uwzględniliśmy także ich uwagi, a w autopoprawce również te uchwały, które zostały podjęte po 15 listopada, a więc dacie złożenia projektu budżetu. – powiedział burmistrz Ryszard Pabian.

Projekt budżetu wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie, pozytywną ocenę wystawiły mu również wszystkie komisje Rady Miejskiej, w tym merytoryczna – finansowo-budżetowa.

Radni Krzysztof Czeluśniak i Jan Pierzchała zakwestionowali plan wydatków na promocję miasta w mediach oraz realizację zapisów strategii wizerunkowej i zgłosili pięć wniosków o dokonanie korekty dokumentu (pierwszy – jedną, drugi – cztery).

Czeluśniak zaproponował, aby zmniejszyć kwotę 150 tysięcy złotych z promocji miasta w mediach i strategii wizerunkowej i przekazać tę kwotę na dożywianie dzieci w szkołach poza wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pierzchała, aby:
– zmniejszyć o łączną kwotę120 tysięcy złotych środki z promocji miasta w mediach i strategii wizerunkowej miasta i przeznaczyć na zadanie inwestycyjne – modernizacja ulicy Łąkowej w Jaśle
– zmniejszyć o 60 tysięcy złotych dotację celową dla Jasielskiego Domu Kultury na organizację Dni Jasła 2017 i przeznaczyć na zadanie inwestycyjne – budowa odwodnienia ulicy Prusa w Jaśle
– zmniejszyć o 75 tysięcy złotych wydatki na wdrażanie działań transgranicznych w zakresie kultury, sportu i turystyki i przeznaczyć na zadanie inwestycyjne – budowa odwodnienia ulicy Pelczara w Jaśle
– zmniejszyć o łączną kwotę 70 tysięcy złotych dotację celową dla Jasielskiego Domu Kultury na organizację XII Międzynarodowych Dni Wina i przeznaczyć na zadania inwestycyjno-remontowe na terenie miasta Jasła

Ich wnioski nie zostały uwzględnione.

Rada Miejska uchwaliła budżet miasta Jasła na 2017 rok czternastoma głosami za, przy dwóch przeciw (Czeluśniak, Pierzchała) oraz trzech wstrzymujących się (Hap, Nowosielska, Znamirowski).

Burmistrz Jasła Ryszard Pabian:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl